預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
57,945,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維
持。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持中心基本行政工作 所需經費，編列8,723千元。 2.經費計算依據： (1)員工教育訓練所需費用134千元。 (2)辦公區水電暨瓦斯費計1,115千元。 (3)辦公處所電話費及郵資等，計112千元。 (4)租用影印機費用48千元。 (5)公務車輛稅捐30千元。 (6)辦公廳舍火險保險及現金運送保險費共2 8千元，公務車輛保險費5千元等，計33 千元。 (7)公務車輛油料費50千元，辦公用品、事 務器具、衛生用具及割草機油料購換置 費等492千元，計542千元。 (8)保全人員服務費、清潔管理維護費、印 刷及環境佈置等，計970千元。 (9)員工文康活動費，係員工21人，每人每 年2,000元，計42千元。 (10)盆栽租用及花台養護、污水處理暨員工 健康檢查等雜支，計141千元 (11)辦公廳舍維修費用（含建築物公共安全 檢查費用約10千元）等，計472千元。 (12)公務車輛全年維護費等28千元，辦公器 具養護費16千元(按預算內職員15人， 每人1,048元），計44千元。 (13)辦公廳舍機電消防、搬運車及清潔用具 等設備養護費621千元。 (14)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差 旅費70千元。 (15)員工短程洽公所需車資18千元。 (16)中心主任因公所需特別費58千元。 (17)汰換辦公機器、事務機具及建物老舊設 備與節能設施等395千元。 (18)汰換中正堂冰水主機暨冷卻水塔管路3, 850千元。 (19)退休（職）人員三節慰問金，按5人， 每人每節2千元計算，其中1人僅二節， 編列28千元。 |
8,723,000 | 4,537,000 | 4,186,000 | 92.26% | |||
| 0200 | 業務費 | 4,450,000 | 4,062,000 | 388,000 | 9.55% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,115,000 | 830,000 | 285,000 | 34.34% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | 32.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 542,000 | 542,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,153,000 | 881,000 | 272,000 | 30.87% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 472,000 | 472,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 44,000 | 28,000 | 16,000 | 57.14% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 621,000 | 829,000 | -208,000 | -25.09% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 4,245,000 | 439,000 | 3,806,000 | 866.97% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 4,245,000 | 439,000 | 3,806,000 | 866.97% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 28,000 | 36,000 | -8,000 | -22.22% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 28,000 | 36,000 | -8,000 | -22.22% |