預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
79,723,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維護工作維
持、軟體開發與維持工作。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員15人、工友5人、技工1人，共計21人，依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實 編列人事費21,651千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇11,580千元 、技工及工友待遇2,275千元，合計13,8 55千元。 (2)獎金：係考績獎金1,760千元、年終工作 獎金1,717千元，年終慰問金41千元合計 3,518千元。 (3)其他給與：係休假補助費352千元。 (4)加班值班費：係超時加班費250千元、不 休假加班費650千元、值班費167千元， 合計1,067千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金1,069千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金360千元，合計1,429千元。 (6)保險：係健保保險補助840千元，公保保 險補助390千元，勞保保險補助200千元 ，合計1,430千元。 |
21,651,000 | 23,403,000 | -1,752,000 | -7.49% | |||
| 0100 | 人事費 | 21,651,000 | 23,403,000 | -1,752,000 | -7.49% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 11,580,000 | 11,301,000 | 279,000 | 2.47% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,275,000 | 2,630,000 | -355,000 | -13.50% | ||||
| 0111 | 獎金 | 3,518,000 | 3,542,000 | -24,000 | -0.68% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,067,000 | 996,000 | 71,000 | 7.13% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 1,429,000 | 3,222,000 | -1,793,000 | -55.65% | ||||
| 0151 | 保險 | 1,430,000 | 1,360,000 | 70,000 | 5.15% |