預算機關
國家文官學院
承辦單位
預算金額
103,016,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括秘書室、人事室、
主計室等單位業務及資訊管理工作維持、軟體開發及維
護工作。
2.購置本學院資訊設備及雜項設備。
3.文官e學苑維運管理等事項。
預期成果
1.各單位依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各行政單位工作需要，藉良好之行政管理推展國家
文官培訓業務。
3.配合本學院各單位業務需要，提供迅速確實之資訊，減
少人力、時間之浪費，促進行政革新。
4.充實本學院資訊作業所需設備，促進各項業務推展，建
置本學院網路系統及全球資訊網站，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員66人、工友4人、駕駛1人，共計71人，依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實 編列人事費85,735千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇55,859千元 、技工及工友待遇2,069千元，合計57,9 28千元。 (2)獎金：係考績獎金4,929千元、特殊功勳 獎金50千元、年終工作獎金7,150千元， 合計12,129千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,160千元。 (4)加班值班費：係超時加班費1,209千元、 不休假加班費2,315千元、值班費226千 元，合計3,750千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金4,859千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金232千元，合計5,091千元。 (6)保險：係健保保險補助3,285千元，公保 保險補助2,235千元，勞保保險補助157 千元，合計5,677千元。 |
85,735,000 | 78,199,000 | 7,536,000 | 9.64% | |||
| 0100 | 人事費 | 85,735,000 | 78,199,000 | 7,536,000 | 9.64% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 55,859,000 | 51,003,000 | 4,856,000 | 9.52% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,069,000 | 2,009,000 | 60,000 | 2.99% | ||||
| 0111 | 獎金 | 12,129,000 | 11,553,000 | 576,000 | 4.99% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,750,000 | 2,951,000 | 799,000 | 27.08% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,091,000 | 4,619,000 | 472,000 | 10.22% | ||||
| 0151 | 保險 | 5,677,000 | 4,904,000 | 773,000 | 15.76% |