預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
167,643,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內(包 括政務人員9人，職員81人，聘用人員2人， 技工1人，駕駛3人，工友3人共計99人)，依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實 計列所需人事費。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，包括 ： (1)待遇：係政務人員待遇15,635千元、法 定編制人員待遇77,914千元、聘用人員 待遇1,121千元、技工及工友待遇2,943 千元，合共97,613千元。 (2)獎金：係考績獎金9,235千元、年終工作 獎金12,512千元(含月退休人員年終慰問 金25千元)、特殊公勳獎賞50千元，合共 21,797千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,605千元。 (4)加班值班費：係超時加班費3,414千元、 不休假加班費4,356千元，合共7,770千 元。 (5)退休離職儲金：係政務人員與文職公務 人員退休金公提部分9,243千元、聘用人 員退休金公提部分69千元、技工及工友 退休準備金及工資墊償基金提撥177千元 ，合共9,489千元。 (6)保險：係健保保險補助5,794千元、公保 保險補助2,580千元、勞保保險補助446 千元，合共8,820千元。 |
147,094,000 | 141,202,000 | 5,892,000 | 4.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 147,094,000 | 141,202,000 | 5,892,000 | 4.17% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 15,635,000 | 15,027,000 | 608,000 | 4.05% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 77,914,000 | 75,505,000 | 2,409,000 | 3.19% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,121,000 | 1,101,000 | 20,000 | 1.82% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,943,000 | 2,828,000 | 115,000 | 4.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,797,000 | 20,962,000 | 835,000 | 3.98% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,605,000 | 1,605,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,770,000 | 7,471,000 | 299,000 | 4.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,489,000 | 8,647,000 | 842,000 | 9.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,820,000 | 8,056,000 | 764,000 | 9.48% |