預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
162,286,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作 所需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教 育訓練課程等，所需經費441千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需1,841千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費 108千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話 費計197千元。 (5)資安監控及提升資安等級，網路伺服器 、網路設備及線材、個人電腦、印表機 、不斷電系統、公文整合系統及各項資 訊系統之保養維護等計4,115千元。 (6)租賃影印機等租金660千元。 (7)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險 費計178千元。 (8)兼任委員及顧問兼職費489千元。 (9)因業務需要進用臨時人員計需1,915千元 。 (10)專題演講鐘點費及專家學者出席費等20 千元。 (11)文具紙張、鐵粉、碳粉、光碟片、期刊 等消耗品，與事務用具等非消耗品購置 ，計需356千元。 (12)公務車輛全年油料費計需184千元。 (13)按預算員額99人，每人每年2,000元， 員工文康活動費計需198千元。 (14)印製本會相關文件資料等經費計18千元 。 (15)辦公大樓清潔管理費、保全等雜支計1, 612千元。 (16)廳舍等一般經常性維修計需228千元。 (17)公務車輛全年維修養護費計需220千元 。 (18)按預算員額職員92人，每人每年870元 ，辦公器具養護費計需80千元。 (19)機電設備及電梯設備等保養維護費339 千元。 (20)主委及副主委因公所需特別費945千元 。 (21)玉衡樓廁所整修案等計需1,000千元。 (22)辦理個人電腦、印表機及電腦週邊設備 汰換、建置保障事件審查室視訊設備、 購置遠端異地備援資訊設備，計需3,91 1千元。 (23)因應公務資訊運用需要，購置搭配之作 業系統、office軟體以及套裝軟體、資 料庫更新費等共需1,711千元。 (24)購置辦公事務等設備費用890千元。 (25)退休（職）人員及遺族三節慰問金36千 元。 |
21,692,000 | 20,492,000 | 1,200,000 | 5.86% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,144,000 | 14,312,000 | -168,000 | -1.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 441,000 | 441,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,841,000 | 1,841,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,115,000 | 4,115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 79,000 | 92,000 | -13,000 | -14.13% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,915,000 | 1,815,000 | 100,000 | 5.51% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 540,000 | 572,000 | -32,000 | -5.59% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,828,000 | 1,924,000 | -96,000 | -4.99% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 228,000 | 250,000 | -22,000 | -8.80% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 300,000 | 387,000 | -87,000 | -22.48% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 339,000 | 357,000 | -18,000 | -5.04% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,512,000 | 6,144,000 | 1,368,000 | 22.27% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | 3,493,000 | -2,493,000 | -71.37% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,622,000 | 2,511,000 | 3,111,000 | 123.89% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 890,000 | 140,000 | 750,000 | 535.71% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |