預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
155,028,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內(包 括政務人員9人，職員81人，聘用人員4人， 技工1人，駕駛5人，工友3人共計103人)， 依「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核 實計列所需人事費。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，包括 ： (1)待遇：係政務人員待遇15,027千元、法 定編制人員待遇74,109千元、聘用人員 待遇1,916千元、技工及工友待遇2,828 千元，合共93,880千元。 (2)獎金：係考績獎金8,126千元、年終工作 獎金11,524千元(含月退休人員年終慰問 金25千元)、特殊公勳獎賞50千元，合共 19,700千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,641千元。 (4)加班值班費：係超時加班費3,283千元、 不休假加班費2,820千元，合共6,103千 元。 (5)退休離職儲金：係政務與文職人員退休 金公提部分6,964千元、聘用人員離職儲 金公提部分115千元、技工及工友退休準 備金及工資墊償基金提撥170千元，合共 7,249千元。 (6)保險：係健保保險補助5,281千元、公保 保險補助2,575千元、勞保保險補助480 千元，合共8,336千元。 |
136,909,000 | 134,109,000 | 2,800,000 | 2.09% | |||
| 0100 | 人事費 | 136,909,000 | 134,109,000 | 2,800,000 | 2.09% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 15,027,000 | 14,380,000 | 647,000 | 4.50% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 74,109,000 | 71,562,000 | 2,547,000 | 3.56% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,916,000 | 1,840,000 | 76,000 | 4.13% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,828,000 | 4,134,000 | -1,306,000 | -31.59% | ||||
| 0111 | 獎金 | 19,700,000 | 19,343,000 | 357,000 | 1.85% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,641,000 | 1,714,000 | -73,000 | -4.26% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 6,103,000 | 5,930,000 | 173,000 | 2.92% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,249,000 | 6,777,000 | 472,000 | 6.96% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,336,000 | 8,429,000 | -93,000 | -1.10% |