預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
593,043,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員304 人、聘用4人、約僱人員10人、技工6人、駕駛 4人及工友2人，共計332人，所需人事費係依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計 列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中： (1)待遇：包括政務人員待遇4,873千元、法定 編制人員待遇274,879千元、約聘僱人員待 遇7,751千元、技工及工友待遇5,456千元 ，合共292,959千元。 (2)獎金：包括考績獎金29,383千元、年終工 作獎金37,185千元（含退休人員年終慰問 金254千元）、特殊公勳獎賞136千元，合 共66,704千元。 (3)其他給與：休假補助5,312千元。 (4)加班費：包括超時加班費11,428千元、不 休假加班費10,866千元，合共22,294千元 。 (5)退休離職儲金：包括政務人員提撥金289千 元、公務人員提撥金29,752千元、約聘僱 人員提撥金478千元、技工及工友提撥金33 2千元，合共30,851千元。 (6)保險：包括健保保險補助16,360千元、公 保保險補助7,869千元、勞保保險補助1,21 5千元，合共25,444千元。 |
443,564,000 | 432,109,000 | 11,455,000 | 2.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 443,564,000 | 432,109,000 | 11,455,000 | 2.65% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,873,000 | 4,609,000 | 264,000 | 5.73% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 274,879,000 | 266,416,000 | 8,463,000 | 3.18% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,751,000 | 7,272,000 | 479,000 | 6.59% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,456,000 | 5,115,000 | 341,000 | 6.67% | ||||
| 1030 | 獎金 | 66,704,000 | 64,892,000 | 1,812,000 | 2.79% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,312,000 | 5,344,000 | -32,000 | -0.60% | ||||
| 1040 | 加班費 | 22,294,000 | 22,759,000 | -465,000 | -2.04% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,851,000 | 30,406,000 | 445,000 | 1.46% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,444,000 | 25,296,000 | 148,000 | 0.59% |