預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
441,973,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員2 73人、聘用4人、約僱人員10人、技工5人、 駕駛3人及工友3人，共計300人，所需人事 費係依「全國軍公教員工待遇支給要點」標 準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中 ： (1)待遇：包括政務人員待遇4,609千元、法 定編制人員待遇231,140千元、約聘僱人 員待遇6,951千元、技工及工友待遇4,64 7千元，合共247,347千元。 (2)獎金：包括考績獎金25,033千元、年終 工作獎金31,675千元（含退休人員年終 慰問金204千元）、特殊公勳獎賞158千 元，合共56,866千元。 (3)其他給與：休假補助4,800千元。 (4)加班值班費：包括超時加班費9,637千元 、不休假加班費11,105千元，合共20,74 2千元。 (5)退休離職儲金：包括政務人員提撥金278 千元、公務人員提撥金26,061千元、約 聘僱人員提撥金432千元、技工及工友提 撥金282千元，合共27,053千元。 (6)保險：包括健保保險補助14,445千元、 公保保險補助6,902千元、勞保保險補助 1,058千元，合共22,405千元。 |
379,213,000 | 364,694,000 | 14,519,000 | 3.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 379,213,000 | 364,694,000 | 14,519,000 | 3.98% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,609,000 | 4,430,000 | 179,000 | 4.04% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 231,140,000 | 226,179,000 | 4,961,000 | 2.19% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,951,000 | 4,933,000 | 2,018,000 | 40.91% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,647,000 | 4,849,000 | -202,000 | -4.17% | ||||
| 1030 | 獎金 | 56,866,000 | 54,587,000 | 2,279,000 | 4.17% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,800,000 | 4,752,000 | 48,000 | 1.01% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 20,742,000 | 18,983,000 | 1,759,000 | 9.27% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,053,000 | 23,994,000 | 3,059,000 | 12.75% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,405,000 | 21,987,000 | 418,000 | 1.90% |