預算機關
臺灣澎湖地方檢察署
承辦單位
預算金額
88,151,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費81,324千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇52,738千元，係職員47人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇3,208千元，係技工1人、駕駛 4人及工友2人之工餉、加給等。 3.獎金10,076千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與832千元，係休假補助等。 5.加班費6,249千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金3,907千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險4,314千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
81,324,000 | 77,862,000 | 3,462,000 | 4.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 81,324,000 | 77,862,000 | 3,462,000 | 4.45% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 52,738,000 | 50,186,000 | 2,552,000 | 5.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,208,000 | 3,208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,076,000 | 10,076,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | 832,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 6,249,000 | 5,339,000 | 910,000 | 17.04% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,907,000 | 3,907,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,314,000 | 4,314,000 | 0 | 0.00% |