預算機關
臺灣澎湖地方檢察署
承辦單位
預算金額
84,256,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費77,862千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇50,186千元，係職員47人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇3,208千元，係技工1人、駕 駛4人及工友2人之工餉、加給等。 3.獎金10,076千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與832千元，係休假補助等。 5.加班值班費5,339千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金3,907千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險4,314千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
77,862,000 | 72,863,000 | 4,999,000 | 6.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 77,862,000 | 72,863,000 | 4,999,000 | 6.86% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,186,000 | 46,163,000 | 4,023,000 | 8.71% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,208,000 | 3,208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,076,000 | 9,893,000 | 183,000 | 1.85% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | 867,000 | -35,000 | -4.04% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,339,000 | 5,276,000 | 63,000 | 1.19% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,907,000 | 3,532,000 | 375,000 | 10.62% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,314,000 | 3,924,000 | 390,000 | 9.94% |