預算機關
臺灣基隆地方檢察署
承辦單位
預算金額
183,328,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費171,451千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇112,392千元，係職員118 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,815千元，係技工1人、駕 駛6人及工友3人之工餉、加給等。 3.獎金24,281千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,500千元，係休假補助等。 5.加班值班費12,133千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金6,750千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險9,580千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
171,451,000 | 166,245,000 | 5,206,000 | 3.13% | |||
| 0100 | 人事費 | 171,451,000 | 166,245,000 | 5,206,000 | 3.13% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 112,392,000 | 109,859,000 | 2,533,000 | 2.31% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 4,815,000 | 4,100,000 | 715,000 | 17.44% | ||||
| 0111 | 獎金 | 24,281,000 | 23,573,000 | 708,000 | 3.00% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 12,133,000 | 11,273,000 | 860,000 | 7.63% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,750,000 | 7,115,000 | -365,000 | -5.13% | ||||
| 0151 | 保險 | 9,580,000 | 9,325,000 | 255,000 | 2.73% |