預算機關
臺灣花蓮地方檢察署
承辦單位
預算金額
187,771,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費178,028千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇121,267千元，係職員114人 及駐警1人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,275千元，係技工1人、駕駛 5人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金22,010千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與1,847千元，係休假補助。 5.加班值班費12,534千元，係加班費及未休假加 班費等。 6.退休離職儲金7,768千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險8,327千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
178,028,000 | 170,460,000 | 7,568,000 | 4.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 178,028,000 | 170,460,000 | 7,568,000 | 4.44% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 121,267,000 | 113,684,000 | 7,583,000 | 6.67% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,275,000 | 5,086,000 | -811,000 | -15.95% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,010,000 | 22,010,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,847,000 | 1,847,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 12,534,000 | 12,180,000 | 354,000 | 2.91% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,768,000 | 7,326,000 | 442,000 | 6.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,327,000 | 8,327,000 | 0 | 0.00% |