預算機關
臺灣臺東地方檢察署
承辦單位
預算金額
139,807,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列12,616千元，其內容如下： 1.業務費12,526千元，包括： (1)教育訓練費625千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費2,719千元。 (3)通訊費2,745千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費328千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費22千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費154千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (7)物品1,370千元，包括： <1>資訊耗材等經費325千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品232 千元。 <3>車輛油料費429千元，係按機車、中小型 汽車，按汽油每公升價格30.60元、柴油 每公升價格27.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費384千元。 (8)一般事務費1,941千元，包括： <1>文康活動費357千元，係按員工105人及 臨時人員14人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費146千元，係按檢察 官8人，每人每年16,000元，職員等4人 ，每人每年4,500元計列。 <3>員工協助方案相關經費10千元。 <4>各類書表印製費等101千元。 <5>法警制服費107千元。 <6>拘提被告應訊逾時之供餐費50千元。 <7>環境清潔、會場佈置等經費1,060千元。 <8>一般行政事務經費70千元。 <9>法律座談、檢察官等會議經費40千元。 (9)房屋建築養護費1,565千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等維護費608千元。 <2>會議室與檔案室外露台整修工程等經費9 57千元。 (10)車輛及辦公器具養護費369千元，包括: <1>車輛養護費272千元，係按公務機車5輛 ，每輛每年1,700元，公務汽車未滿2年 者2輛，每輛每年8,500元，滿2年未滿4 年者1輛，每輛每年25,500，滿4年未滿6 年者2輛，每輛每年34,000元，滿6年以 上者3輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費97千元，係按職員93人 ，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費494千元。 (12)國內旅費65千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費90千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
12,616,000 | 11,081,000 | 1,535,000 | 13.85% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,526,000 | 11,009,000 | 1,517,000 | 13.78% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 625,000 | 625,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,719,000 | 2,263,000 | 456,000 | 20.15% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,745,000 | 2,745,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 328,000 | 285,000 | 43,000 | 15.09% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,370,000 | 1,379,000 | -9,000 | -0.65% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,941,000 | 1,808,000 | 133,000 | 7.36% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,565,000 | 608,000 | 957,000 | 157.40% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 369,000 | 432,000 | -63,000 | -14.58% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 494,000 | 529,000 | -35,000 | -6.62% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 94,000 | 35,000 | 37.23% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 90,000 | 72,000 | 18,000 | 25.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | 72,000 | 18,000 | 25.00% |