預算機關
臺灣臺東地方檢察署
承辦單位
預算金額
139,807,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費127,191千元，其內容 如下: 1.法定編制人員待遇76,738千元，係職員93人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,118千元，係技工1人、駕駛 7人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金17,399千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與1,483千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費11,514千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金7,676千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險7,263千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
127,191,000 | 130,058,000 | -2,867,000 | -2.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 127,191,000 | 130,058,000 | -2,867,000 | -2.20% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 76,738,000 | 80,795,000 | -4,057,000 | -5.02% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,118,000 | 5,118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,399,000 | 17,399,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,483,000 | 1,483,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 11,514,000 | 10,324,000 | 1,190,000 | 11.53% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,676,000 | 7,676,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,263,000 | 7,263,000 | 0 | 0.00% |