預算機關
臺灣高雄地方檢察署
承辦單位
預算金額
774,125,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列49,549千元，其內容如下: 1.業務費49,447千元，包括： (1)教育訓練費840千元，係實施員工教育訓 練等經費。 (2)水電費11,047千元。 (3)通訊費4,017千元，係郵資、電話及數據 通訊費等。 (4)資訊服務費1,700千元，係資訊設備之保 養、維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金350千元，係辦理卷證數位 化租用掃描機設備等租金。 (6)稅捐及規費135千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (7)保險費182千元，係辦公房屋、車輛及志 工等之保險費。 (8)物品3,453千元，包括： <1>資訊耗材等經費938千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品8 67千元。 <3>車輛油料費886千元，係機車、中小型 汽車、大型汽車、油氣雙燃料車，按 汽油每公升價格30.60元、柴油每公升 價格27.30元、液化石油氣每公升價格 14.60元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費762千元。 (9)一般事務費18,835千元，包括： <1>文康活動費1,470千元，係按員工458 人及臨時人員32人，每人每年3,000元 計列。 <2>員工健康檢查補助費927千元，係按檢 察官52人，每人每年16,000元，職員 等21人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等212千元。 <4>法警制服費340千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費196千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費5,200千元 。 <7>委外業務及其他行政事務經費8,780千 元。 <8>員工協助方案相關經費10千元。 <9>大型贓證物庫管理相關經費1,700千元 。 (10)房屋建築養護費3,298千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等維護費1,300千元。 <2>辦公大樓空調設備改善等經費1,998千 元。 (11)車輛及辦公器具養護費1,154千元，包 括: <1>車輛養護費694千元，係按機車3輛， 每輛每年1,700元，公務汽車未滿2年 者3輛，每輛每年8,500元，滿2年未滿 4年者2輛，每輛每年25,500元，滿6年 以上者12輛，每輛每年51,000元計列 。 <2>辦公器具養護費460千元，係按職員43 9人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費3,740千元。 (13)國內旅費336千元，係處理一般公務或 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費 。 (14)運費192千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000 元計列。 2.獎補助費102千元，係退休退職人員三節慰 問金，按每人每年6,000元計列。 |
49,549,000 | 44,518,000 | 5,031,000 | 11.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 49,447,000 | 44,428,000 | 5,019,000 | 11.30% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 11,047,000 | 8,561,000 | 2,486,000 | 29.04% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,017,000 | 4,017,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,700,000 | 1,260,000 | 440,000 | 34.92% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,453,000 | 3,552,000 | -99,000 | -2.79% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 18,835,000 | 18,101,000 | 734,000 | 4.06% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,298,000 | 1,613,000 | 1,685,000 | 104.46% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,154,000 | 1,209,000 | -55,000 | -4.55% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,740,000 | 3,740,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 336,000 | 555,000 | -219,000 | -39.46% | ||||
| 2081 | 運費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% |