預算機關
臺灣高雄地方檢察署
承辦單位
預算金額
774,125,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費724,576千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇479,539千元，係職員439 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇7,142千元，係技工1人、駕 駛12人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金108,101千元，係考績獎金及年終工作 獎金等。 4.其他給與5,731千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班費49,442千元，係加班費及未休假加班 費等。 6.退休離職儲金35,597千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險39,024千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
724,576,000 | 693,286,000 | 31,290,000 | 4.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 724,576,000 | 693,286,000 | 31,290,000 | 4.51% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 479,539,000 | 454,731,000 | 24,808,000 | 5.46% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,142,000 | 7,572,000 | -430,000 | -5.68% | ||||
| 1030 | 獎金 | 108,101,000 | 102,269,000 | 5,832,000 | 5.70% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,731,000 | 6,953,000 | -1,222,000 | -17.58% | ||||
| 1040 | 加班費 | 49,442,000 | 46,327,000 | 3,115,000 | 6.72% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,597,000 | 36,824,000 | -1,227,000 | -3.33% | ||||
| 1055 | 保險 | 39,024,000 | 38,610,000 | 414,000 | 1.07% |