預算機關
臺灣橋頭地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
293,351,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列41,838千元，其內容如下: 1.業務費41,838千元，包括： (1)教育訓練費360千元，係實施員工教育訓 練等經費。 (2)水電費15,473千元。 (3)通訊費466千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費569千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費167千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (6)保險費463千元，係辦公房屋、車輛及志 工等之保險費。 (7)物品1,021千元，包括： <1>資訊耗材等經費326千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1 18千元。 <3>車輛油料費353千元，係按中小型汽車 9輛，每輛每月耗油料139公升，按汽 油每公升價格24.40元、柴油每公升價 格20.40元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費224千元。 (8)一般事務費18,060千元，包括： <1>文康活動費362千元，係按員工181人 ，每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費147千元，係按檢 察官9人，每人每年14,000元，職員6 人，每人每年3,500元計列。 <3>各類書表印製費等110千元。 <4>法警制服費120千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費84千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費7,300千元 。 <7>一般行政事務費9,937千元。 (9)房屋建築養護費1,574千元。 (10)車輛及辦公器具養護費332千元，包括: <1>車輛養護費153千元，係按公務汽車未 滿2年者6輛，每輛每年8,500元，滿2 年未滿4年者2輛，每輛每年25,500元 ，滿6年以上者1輛，每輛每年51,000 元計列。 <2>辦公器具養護費179千元，係按職員17 1人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費3,068千元。 (12)國內旅費114千元，係處理一般公務或 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費 。 (13)運費77千元，係公物搬運及案卷運送等 經費。 (14)特別費94千元，係按首長每月7,800元 計列。 |
41,838,000 | 43,902,000 | -2,064,000 | -4.70% | |||
| 0200 | 業務費 | 41,838,000 | 43,890,000 | -2,052,000 | -4.68% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 15,473,000 | 25,258,000 | -9,785,000 | -38.74% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 466,000 | 620,000 | -154,000 | -24.84% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 569,000 | 569,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 463,000 | 463,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,021,000 | 853,000 | 168,000 | 19.70% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 18,060,000 | 8,044,000 | 10,016,000 | 124.52% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,574,000 | 1,337,000 | 237,000 | 17.73% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 332,000 | 240,000 | 92,000 | 38.33% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,068,000 | 5,694,000 | -2,626,000 | -46.12% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% |