預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
594,857,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費566,726千元，內容如 下： 1.法定編制人員待遇379,488千元，係職員362人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,649千元，係技工1人、駕駛 12人及工友7人之工餉、加給等。 3.獎金82,199千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與5,773千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費31,699千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付33千元，係退休技工工友之退職 補償金。 7.退休離職儲金30,426千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險30,459千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
566,726,000 | 546,129,000 | 20,597,000 | 3.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 566,726,000 | 546,129,000 | 20,597,000 | 3.77% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 379,488,000 | 366,985,000 | 12,503,000 | 3.41% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,649,000 | 7,288,000 | -639,000 | -8.77% | ||||
| 1030 | 獎金 | 82,199,000 | 77,814,000 | 4,385,000 | 5.64% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,773,000 | 5,773,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 31,699,000 | 30,847,000 | 852,000 | 2.76% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,426,000 | 28,847,000 | 1,579,000 | 5.47% | ||||
| 1055 | 保險 | 30,459,000 | 28,542,000 | 1,917,000 | 6.72% |