預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
572,479,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費546,129千元，內容如 下： 1.法定編制人員待遇366,985千元，係職員355人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇7,288千元，係技工1人、駕駛 12人及工友7人之工餉、加給等。 3.獎金77,814千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與5,773千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費30,847千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付33千元，係退休技工工友之退職 補償金。 7.退休離職儲金28,847千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險28,542千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
546,129,000 | 531,481,000 | 14,648,000 | 2.76% | |||
| 1000 | 人事費 | 546,129,000 | 531,481,000 | 14,648,000 | 2.76% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 366,985,000 | 356,017,000 | 10,968,000 | 3.08% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,288,000 | 8,009,000 | -721,000 | -9.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 77,814,000 | 76,864,000 | 950,000 | 1.24% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,773,000 | 5,773,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 30,847,000 | 29,837,000 | 1,010,000 | 3.39% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 33,000 | 81,000 | -48,000 | -59.26% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,847,000 | 26,929,000 | 1,918,000 | 7.12% | ||||
| 1055 | 保險 | 28,542,000 | 27,971,000 | 571,000 | 2.04% |