預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
555,956,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費531,481千元，內容 如下： 1.法定編制人員待遇356,017千元，係職員342 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇8,009千元，係技工1人、駕 駛12人及工友9人之工餉、加給等。 3.獎金76,864千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與5,773千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費29,837千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休退職給付81千元，係退休駕駛2人之退 職補償金。 7.退休離職儲金26,929千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 8.保險27,971千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
531,481,000 | 493,721,000 | 37,760,000 | 7.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 531,481,000 | 493,721,000 | 37,760,000 | 7.65% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 356,017,000 | 326,779,000 | 29,238,000 | 8.95% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,009,000 | 8,090,000 | -81,000 | -1.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 76,864,000 | 73,603,000 | 3,261,000 | 4.43% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,773,000 | 5,773,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 29,837,000 | 28,951,000 | 886,000 | 3.06% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 81,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 26,929,000 | 24,650,000 | 2,279,000 | 9.25% | ||||
| 1055 | 保險 | 27,971,000 | 25,875,000 | 2,096,000 | 8.10% |