預算機關
臺灣南投地方檢察署
承辦單位
預算金額
203,656,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費194,017千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇122,191千元，係職員118人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇3,000千元，係技工1人、駕駛 6人及工友3人之工餉、加給等。 3.獎金28,500千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與1,820千元，係休假補助、員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費17,114千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金10,600千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險10,792千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
194,017,000 | 190,421,000 | 3,596,000 | 1.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 194,017,000 | 190,421,000 | 3,596,000 | 1.89% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 122,191,000 | 123,727,000 | -1,536,000 | -1.24% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | -25.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 28,500,000 | 27,000,000 | 1,500,000 | 5.56% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,820,000 | 1,820,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,114,000 | 14,567,000 | 2,547,000 | 17.48% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,600,000 | 9,115,000 | 1,485,000 | 16.29% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,792,000 | 10,192,000 | 600,000 | 5.89% |