預算機關
臺灣南投地方檢察署
承辦單位
預算金額
199,506,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費190,421千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇123,727千元，係職員114 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,000千元，係技工1人、駕 駛6人及工友3人之工餉、加給等。 3.獎金27,000千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,820千元，係休假補助、員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費14,567千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金9,115千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險10,192千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
190,421,000 | 178,930,000 | 11,491,000 | 6.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 190,421,000 | 178,930,000 | 11,491,000 | 6.42% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 123,727,000 | 116,250,000 | 7,477,000 | 6.43% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,000,000 | 24,897,000 | 2,103,000 | 8.45% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,820,000 | 1,940,000 | -120,000 | -6.19% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,567,000 | 13,724,000 | 843,000 | 6.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,115,000 | 8,527,000 | 588,000 | 6.90% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,192,000 | 9,592,000 | 600,000 | 6.26% |