預算機關
臺灣桃園地方檢察署
承辦單位
預算金額
674,649,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費631,696千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇433,889千元，係職員483 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,049千元，係技工1人、駕 駛11人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金84,336千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與6,239千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費38,619千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金29,071千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險33,493千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
631,696,000 | 585,820,000 | 45,876,000 | 7.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 631,696,000 | 585,820,000 | 45,876,000 | 7.83% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 433,889,000 | 404,888,000 | 29,001,000 | 7.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,049,000 | 6,092,000 | -43,000 | -0.71% | ||||
| 1030 | 獎金 | 84,336,000 | 77,552,000 | 6,784,000 | 8.75% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,239,000 | 6,135,000 | 104,000 | 1.70% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 38,619,000 | 36,961,000 | 1,658,000 | 4.49% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,071,000 | 23,942,000 | 5,129,000 | 21.42% | ||||
| 1055 | 保險 | 33,493,000 | 30,250,000 | 3,243,000 | 10.72% |