預算機關
臺灣桃園地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
552,683,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費511,845千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇349,706千元，係職員388 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,319千元，係技工1人、駕 駛11人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金70,254千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與5,341千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費32,033千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金20,134千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險28,058千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
511,845,000 | 499,785,000 | 12,060,000 | 2.41% | |||
| 0100 | 人事費 | 511,845,000 | 499,785,000 | 12,060,000 | 2.41% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 349,706,000 | 342,050,000 | 7,656,000 | 2.24% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 6,319,000 | 7,328,000 | -1,009,000 | -13.77% | ||||
| 0111 | 獎金 | 70,254,000 | 66,245,000 | 4,009,000 | 6.05% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,341,000 | 5,320,000 | 21,000 | 0.39% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 32,033,000 | 31,778,000 | 255,000 | 0.80% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 20,134,000 | 19,914,000 | 220,000 | 1.10% | ||||
| 0151 | 保險 | 28,058,000 | 27,150,000 | 908,000 | 3.34% |