預算機關
臺灣新北地方檢察署
承辦單位
預算金額
942,974,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列56,780千元，其內容如下： 1.業務費56,570千元，包括： (1)水電費6,508千元。 (2)通訊費7,950千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (3)資訊服務費1,412千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金22,410千元，包括： <1>辦公房屋、機關宿舍及檔案室等租金21, 530千元。 <2>辦理易服社會勞動業務辦公室租金880千 元。 (5)稅捐及規費90千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費269千元，係車輛保險費等。 (7)物品1,378千元，包括： <1>資訊耗材等經費262千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品200 千元。 <3>車輛油料費716千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格31元、柴油每公 升價格27元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費200千元。 (8)一般事務費13,591千元，包括： <1>文康活動費2,034千元，係按員工625人 及約用人員53人，每人每年3,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,221千元，係按檢 察官69人，每人每年16,000元，職員等2 6人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等50千元。 <4>法警制服費487千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費460千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費7,352千元。 <7>其他行政事務經費1,000千元。 <8>法律座談、檢察官會議等經費50千元。 <9>門禁勤務保全經費914千元。 <10>員工協助方案相關經費23千元。 (9)房屋建築養護費570千元。 (10)車輛及辦公器具養護費1,069千元，包括 ： <1>車輛養護費435千元，係按機車11輛，每 輛每年1,700元、公務汽車未滿2年者4輛 ，每輛每年8,500元、滿2年未滿4年者1 輛，每輛每年25,500元、滿4年未滿6年 者3輛，每輛每年34,000元、滿6年以上 者5輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費634千元，係按職員605 人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費1,016千元。 (12)國內旅費240千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費67千元。 2.獎補助費210千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
56,780,000 | 54,128,000 | 2,652,000 | 4.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 56,570,000 | 53,948,000 | 2,622,000 | 4.86% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,508,000 | 6,438,000 | 70,000 | 1.09% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 7,950,000 | 7,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,412,000 | 1,431,000 | -19,000 | -1.33% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,410,000 | 19,572,000 | 2,838,000 | 14.50% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,378,000 | 1,388,000 | -10,000 | -0.72% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,591,000 | 13,577,000 | 14,000 | 0.10% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 570,000 | 600,000 | -30,000 | -5.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,069,000 | 1,089,000 | -20,000 | -1.84% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,016,000 | 1,076,000 | -60,000 | -5.58% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 240,000 | 300,000 | -60,000 | -20.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 67,000 | 168,000 | -101,000 | -60.12% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 210,000 | 180,000 | 30,000 | 16.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 210,000 | 180,000 | 30,000 | 16.67% |