預算機關
臺灣士林地方檢察署
承辦單位
預算金額
488,336,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費455,889千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇328,027千元，係職員296 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇3,650千元，係駕駛11人及 工友6人之工餉、加給等。 3.獎金57,515千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與4,100千元，係休假補助。 5.加班值班費19,855千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金20,758千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險21,984千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
455,889,000 | 426,028,000 | 29,861,000 | 7.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 455,889,000 | 426,028,000 | 29,861,000 | 7.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 328,027,000 | 302,342,000 | 25,685,000 | 8.50% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,650,000 | 6,075,000 | -2,425,000 | -39.92% | ||||
| 1030 | 獎金 | 57,515,000 | 53,794,000 | 3,721,000 | 6.92% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 19,855,000 | 18,149,000 | 1,706,000 | 9.40% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,758,000 | 19,644,000 | 1,114,000 | 5.67% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,984,000 | 21,924,000 | 60,000 | 0.27% |