預算機關
臺灣臺北地方檢察署
承辦單位
預算金額
1,132,384,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率、提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列59,694千元，其內容如下： 1.業務費59,430千元，包括： (1)教育訓練費30千元，係員工進修補助等經 費。 (2)水電費10,253千元。 (3)通訊費1,500千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費1,700千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金21,000千元，係機關宿舍及 影印機等租金。 (6)稅捐及規費102千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (7)保險費219千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品2,142千元，包括： <1>資訊耗材等經費583千元。 <2>車輛油料費989千元，係按機車、中小型 汽車、大型汽車，按汽油每公升價格30. 60元，柴油每公升價格27.30元計列。 <3>非消耗性辦公用具購置經費570千元。 (9)一般事務費16,464千元，包括： <1>文康活動費2,187千元，係按員工699人 及臨時人員30人，每人每年3,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,905千元，係按檢 察官105人，每人每年16,000元，職員等 50人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等942千元。 <4>法警制服費547千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費300千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費837千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費8,466千元 。 <8>員工協助方案相關經費30千元。 <9>大型贓證物庫管理相關經費1,250千元。 (10)房屋建築養護費1,170千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費907千元。 <2>房舍屋頂漏水整修等經費263千元。 (11)車輛及辦公器具養護費1,513千元，包括 ： <1>車輛養護費808千元，係按機車2輛、公 務汽車未滿2年者3輛、滿2年未滿4年者2 輛、滿4年未滿6年者2輛、滿6年以上者1 3輛計列。 <2>辦公器具養護費705千元，係按職員673 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費3,000千元。 (13)國內旅費122千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費47千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費264千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
59,694,000 | 54,619,000 | 5,075,000 | 9.29% | |||
| 2000 | 業務費 | 59,430,000 | 54,391,000 | 5,039,000 | 9.26% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,253,000 | 8,236,000 | 2,017,000 | 24.49% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,500,000 | 1,025,000 | 475,000 | 46.34% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,000,000 | 19,607,000 | 1,393,000 | 7.10% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,142,000 | 2,192,000 | -50,000 | -2.28% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,464,000 | 14,242,000 | 2,222,000 | 15.60% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,170,000 | 2,611,000 | -1,441,000 | -55.19% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,513,000 | 1,499,000 | 14,000 | 0.93% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000,000 | 2,638,000 | 362,000 | 13.72% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 264,000 | 228,000 | 36,000 | 15.79% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 264,000 | 228,000 | 36,000 | 15.79% |