預算機關
臺灣高等法院花蓮分院檢察署
承辦單位
預算金額
54,380,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費51,116千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇32,371千元，係職員34人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,361千元，係駕駛3人及工 友3人之工餉、加給等。 3.獎金8,286千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與641千元，係休假補助、員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費1,968千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金2,541千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險2,948千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
51,116,000 | 49,254,000 | 1,862,000 | 3.78% | |||
| 0100 | 人事費 | 51,116,000 | 49,254,000 | 1,862,000 | 3.78% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 32,371,000 | 31,397,000 | 974,000 | 3.10% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,361,000 | 2,361,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 8,286,000 | 8,029,000 | 257,000 | 3.20% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 641,000 | 609,000 | 32,000 | 5.25% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,968,000 | 1,568,000 | 400,000 | 25.51% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 2,541,000 | 2,467,000 | 74,000 | 3.00% | ||||
| 0151 | 保險 | 2,948,000 | 2,823,000 | 125,000 | 4.43% |