預算機關
臺灣高等檢察署臺中檢察分署
承辦單位
預算金額
170,531,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列5,678千元，其內容如下: 1.業務費5,630千元，包括: (1)教育訓練費10千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費1,289千元。 (3)通訊費80千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費332千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費30千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費50千元，係辦公房屋及車輛等之保 險費。 (7)物品679千元，包括: <1>資訊耗材等經費145千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品130 千元。 <3>車輛油料費304千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格30.60元、柴油每 公升價格27.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費100千元。 (8)一般事務費1,785千元，包括: <1>文康活動費279千元，係按員工93人，每 人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費456千元，係按檢察 官24人， 每人每年16,000元，職員等16 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等127千元。 <4>法警制服費60千元。 <5>環境清潔、會場佈置等經費300千元。 <6>員工協助方案相關經費10千元。 <7>其他行政事務經費553千元。 (9)房屋建築養護費644千元，包括: <1>辦公房屋、宿舍等養護費230千元。 <2>院檢聯合辦公大樓大禮堂窗戶、天花板 及牆面整修工程等經費414千元。 (10)車輛及辦公器具養護費243千元，包括: <1>車輛養護費156千元，按機車2輛，每輛 每年1,700元，公務汽車未滿2年者2輛， 每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者2輛 ，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年者1 輛，每輛每年34,000元，滿6年以上者1 輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費87千元，係按職員83人 ，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費300千元。 (12)國內旅費20千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費48千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
5,678,000 | 4,911,000 | 767,000 | 15.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,630,000 | 4,869,000 | 761,000 | 15.63% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,289,000 | 983,000 | 306,000 | 31.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 332,000 | 304,000 | 28,000 | 9.21% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 679,000 | 700,000 | -21,000 | -3.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,785,000 | 1,758,000 | 27,000 | 1.54% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 644,000 | 230,000 | 414,000 | 180.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 243,000 | 273,000 | -30,000 | -10.99% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% |