預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
123,863,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費110,698千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇64,683千元，係職員53人、 駐警3人及受訓學員之薪俸、加給及津貼與所 屬機關人員調動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇2,146千元，係技工1人、駕駛 3人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金25,840千元，係考績獎金、年終工作獎金 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,082千元，係休假補助。 5.加班費5,796千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付54千元，係駐警退休保險養老年 金等。 7.退休離職儲金5,144千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險5,953千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
110,698,000 | 107,896,000 | 2,802,000 | 2.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 110,698,000 | 107,896,000 | 2,802,000 | 2.60% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 64,683,000 | 63,978,000 | 705,000 | 1.10% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,146,000 | 2,146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 25,840,000 | 24,651,000 | 1,189,000 | 4.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,082,000 | 950,000 | 132,000 | 13.89% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,796,000 | 5,708,000 | 88,000 | 1.54% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,144,000 | 4,901,000 | 243,000 | 4.96% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,953,000 | 5,508,000 | 445,000 | 8.08% |