預算機關
矯正署臺南第二監獄
承辦單位
預算金額
198,407,000 元（）
計畫內容
1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。
2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能
訓練、作業及衛生醫療等業務。
預期成果
1.依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。
2.培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費177,922千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇104,130千元，係職員162 人之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇2,973千元，係約僱3人之酬 金。 3.技工及工友待遇459千元，係駕駛1人之工餉 、加給等。 4.獎金24,227千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 5.其他給與3,157千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 6.加班值班費21,129千元，係超時加班費及未 休假加班費。 7.退休離職儲金11,766千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 8.保險10,081千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
177,922,000 | 163,710,000 | 14,212,000 | 8.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 177,922,000 | 163,710,000 | 14,212,000 | 8.68% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 104,130,000 | 103,682,000 | 448,000 | 0.43% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,973,000 | 2,020,000 | 953,000 | 47.18% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 459,000 | 441,000 | 18,000 | 4.08% | ||||
| 1030 | 獎金 | 24,227,000 | 22,066,000 | 2,161,000 | 9.79% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,157,000 | 3,097,000 | 60,000 | 1.94% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 21,129,000 | 13,058,000 | 8,071,000 | 61.81% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,766,000 | 10,163,000 | 1,603,000 | 15.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,081,000 | 9,183,000 | 898,000 | 9.78% |