預算機關
福建高等法院金門分院
承辦單位
預算金額
31,424,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列29,091千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編製人員待遇15,744千元，係職員9人 、法警1人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇1,431千元，係聘用人員2人 之待遇經費。 3.技工及工友待遇2,350千元，係技工1人、駕 駛2人及工友1人之待遇經費。 4.獎金4,571千元，包括： (1)考績獎金2,443千元。 (2)年終工作獎金2,128千元。 5.其他給與356千元，包括： (1)休假補助256千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費1,668千元，包括： (1)超時加班費778千元。 (2)不休假加班費890千元。 7.退休離職儲金1,312千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費876千元 。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費74千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費362千元。 8.保險1,659千元，包括： (1)健保保險補助1,041千元。 (2)公保保險補助350千元。 (3)勞保保險補助268千元。 |
29,091,000 | 27,361,000 | 1,730,000 | 6.32% | |||
| 0100 | 人事費 | 29,091,000 | 27,361,000 | 1,730,000 | 6.32% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 15,744,000 | 14,817,000 | 927,000 | 6.26% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,431,000 | 1,401,000 | 30,000 | 2.14% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,350,000 | 2,310,000 | 40,000 | 1.73% | ||||
| 0111 | 獎金 | 4,571,000 | 4,426,000 | 145,000 | 3.28% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 356,000 | 356,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,668,000 | 1,349,000 | 319,000 | 23.65% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 1,312,000 | 1,179,000 | 133,000 | 11.28% | ||||
| 0151 | 保險 | 1,659,000 | 1,523,000 | 136,000 | 8.93% |