預算機關
臺灣臺東地方法院
承辦單位
預算金額
230,862,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務及司法行政業務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列214,441千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇121,020千元，係職員132 人，法警20人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇13,037千元，係聘用人員22 人，約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇7,532千元，係技工2人、駕 駛11人、工友4人之待遇經費。 4.獎金30,130千元，包括： (1)考績獎金12,233千元。 (2)年終工作獎金17,897千元。 5.其他給與3,076千元，包括： (1)休假補助2,976千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費14,969千元，包括： (1)超時加班費9,191千元。 (2)不休假加班費4,991千元。 (3)值班費787千元。 7.退休離職儲金11,192千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費8,729千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費746千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金1,717千元。 8.保險13,485千元，包括： (1)健保保險補助8,404千元。 (2)公保保險補助3,203千元。 (3)勞保保險補助1,878千元。 |
214,441,000 | 209,983,000 | 4,458,000 | 2.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 214,441,000 | 209,983,000 | 4,458,000 | 2.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 121,020,000 | 120,257,000 | 763,000 | 0.63% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,037,000 | 13,325,000 | -288,000 | -2.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,532,000 | 7,449,000 | 83,000 | 1.11% | ||||
| 1030 | 獎金 | 30,130,000 | 29,625,000 | 505,000 | 1.70% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,076,000 | 3,076,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,969,000 | 13,498,000 | 1,471,000 | 10.90% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,192,000 | 9,765,000 | 1,427,000 | 14.61% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,485,000 | 12,988,000 | 497,000 | 3.83% |