預算機關
臺灣桃園地方法院
承辦單位
預算金額
917,604,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務及司法業務電腦化。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列848,225千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇510,225千元，係職員567 人、法警71人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇64,457千元，係聘用人員10 7人、約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇17,534千元，係技工1人、 駕駛25人、工友19人之待遇經費。 4.獎金115,291千元，包括： (1)考績獎金44,204千元。 (2)年終工作獎金71,087千元。 5.其他給與11,776千元，包括： (1)休假補助11,676千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費39,429千元，包括： (1)超時加班費21,029千元。 (2)不休假加班費13,204千元。 (3)值班費5,196千元。 7.退休離職儲金37,379千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費30,856 千元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費4,102 千元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費2,421千元。 8.保險52,134千元，包括： (1)健保保險補助34,187千元。 (2)公保保險補助11,522千元。 (3)勞保保險補助6,425千元。 |
848,225,000 | 814,883,000 | 33,342,000 | 4.09% | |||
| 0100 | 人事費 | 848,225,000 | 814,883,000 | 33,342,000 | 4.09% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 510,225,000 | 501,134,000 | 9,091,000 | 1.81% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 64,457,000 | 51,735,000 | 12,722,000 | 24.59% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 17,534,000 | 17,534,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 115,291,000 | 111,593,000 | 3,698,000 | 3.31% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 11,776,000 | 10,234,000 | 1,542,000 | 15.07% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 39,429,000 | 38,069,000 | 1,360,000 | 3.57% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 37,379,000 | 35,192,000 | 2,187,000 | 6.21% | ||||
| 0151 | 保險 | 52,134,000 | 49,392,000 | 2,742,000 | 5.55% |