預算機關
臺灣高等法院高雄分院
承辦單位
預算金額
483,355,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政及資訊業務。
預期成果
依法辦理各項行政及資訊業務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列455,794千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇269,657千元，係職員234 人，法警36人之待遇經費。(含優遇法官1人 之待遇2,172千元) 2.約聘僱人員待遇25,689千元，係聘用人員42 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇9,850千元，係技工2人，駕 駛12人，工友11人之待遇經費。 4.獎金71,513千元(含優遇法官1人之年終工作 獎金272千元)，包括： (1)考績獎金33,850千元。 (2)年終工作獎金37,663千元。 5.其他給與5,124千元，包括： (1)休假補助5,024千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費27,386千元，包括： (1)超時加班費14,606千元。 (2)不休假加班費11,600千元。 (3)值班費1,180千元。 7.退休離職儲金20,219千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費17,194 千元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費1,615 千元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費1,410千元。 8.保險26,356千元，包括： (1)健保保險補助17,299千元。 (2)公保保險補助6,466千元。 (3)勞保保險補助2,591千元。 |
455,794,000 | 442,411,000 | 13,383,000 | 3.03% | |||
| 0100 | 人事費 | 455,794,000 | 442,411,000 | 13,383,000 | 3.03% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 269,657,000 | 263,095,000 | 6,562,000 | 2.49% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 25,689,000 | 24,133,000 | 1,556,000 | 6.45% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 9,850,000 | 9,354,000 | 496,000 | 5.30% | ||||
| 0111 | 獎金 | 71,513,000 | 70,210,000 | 1,303,000 | 1.86% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,124,000 | 5,124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 27,386,000 | 26,464,000 | 922,000 | 3.48% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 20,219,000 | 18,686,000 | 1,533,000 | 8.20% | ||||
| 0151 | 保險 | 26,356,000 | 25,345,000 | 1,011,000 | 3.99% |