預算機關
臺中高等行政法院
承辦單位
預算金額
169,629,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
辦理一般行政事務，依施政計畫預定進度，按期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列152,850千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇89,668千元，係職員74人 ，法警9人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇7,000千元，係聘用人員11 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇3,780千元，係技工2人，駕 駛6人，工友3人之待遇經費。 4.獎金21,254千元，包括： (1)考績獎金9,819千元。 (2)年終工作獎金11,435千元。 5.其他給與1,900千元，包括： (1)休假補助1,800千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費12,668千元，包括： (1)超時加班費7,168千元。 (2)未休假加班費5,500千元。 7.退休離職儲金8,420千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費7,200千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費870千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金350千元。 8.保險8,160千元，包括： (1)健保保險補助5,300千元。 (2)公保保險補助2,000千元。 (3)勞保保險補助860千元。 |
152,850,000 | 123,239,000 | 29,611,000 | 24.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 152,850,000 | 123,239,000 | 29,611,000 | 24.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 89,668,000 | 69,680,000 | 19,988,000 | 28.69% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,000,000 | 5,640,000 | 1,360,000 | 24.11% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,254,000 | 18,935,000 | 2,319,000 | 12.25% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,900,000 | 1,960,000 | -60,000 | -3.06% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,668,000 | 8,431,000 | 4,237,000 | 50.26% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,420,000 | 7,207,000 | 1,213,000 | 16.83% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,160,000 | 7,606,000 | 554,000 | 7.28% |