預算機關
立法院
承辦單位
預算金額
1,718,397,000 元（）
計畫內容
人事、總務、秘書、主計、資訊等行政單位之事務。
預期成果
配合各項行政支援作業，有效推動院務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列190,089千元，其內容如下 ： 1.業務費169,621千元，包括： (1)水電費27,300千元，係院區、鎮江會館 、警衛隊宿舍及新店典藏館水電、瓦斯 費。 (2)通訊費10,000千元，係各辦公室電話費 。 (3)其他業務租金540千元，係AED自動體外 心臟電擊去顫器設備等租金。 (4)稅捐及規費2,877千元，係辦理公務汽、 機車牌照稅、燃料費、檢驗費、房屋稅 、各單位整修工程空污費及托嬰中心地 價稅等。 (5)保險費6,900千元，係公務汽、機車及辦 公房舍相關保險費。 (6)臨時人員酬金2,310千元，係各單位庶務 行政等臨時人員酬金。 (7)按日按件計資酬金3,952千元，係特約醫 師應診費、專家學者審查費及出席費等 。 (8)國內組織會費100千元，係參加國內各相 關醫療、學術、圖書等團體之會費。 (9)物品22,910千元，包括： <1>公務車油料費4,078千元，按公務車69 輛每輛每月汽油139公升、油氣雙燃料 車10輛每輛每月汽油71公升及液化石 油氣81公升、機車15輛每輛每月汽油2 6公升，汽油每公升30.4元、液化石油 氣每公升18.3元計列。 <2>因應議事業務需要專項油料費3,734千 元。 <3>院區影印機、傳真機及醫療設備等耗 材經費4,351千元。 <4>全院文具紙張、清潔用品及辦公用品 等相關經費5,047千元。 <5>全院辦公用非消耗品經費2,000千元。 <6>院內各類報紙及期刊訂閱、人事會計 營建專業書刊購置等經費3,700千元。 (10)一般事務費44,491千元，包括： <1>院區清潔費、庭園景觀美化、廢棄品 搬運清除等經費22,331千元。 <2>院區有線電視節目收視費、委員證章 、會議出席證及識別證印製等經費2,2 02千元。 <3>駐警、公關及醫護人員等制服製作費5 66千元。 <4>委職工各項文康活動經費2,410千元， 按委員113人，每人每年1,840元計列 ；職員531人、警衛180人、技工工友3 90人，共計1,101人，每人每年2,000 元計列。 <5>主管人員及40歲以上公務人員健康檢 查經費1,726千元。 <6>院區、委員研究會館、住宿會館年節 及重要慶典加強留守、職工業務檢討 等相關經費11,243千元。 <7>公聽會報告資料、會議文書及議事行 政支援資料印製等經費2,791千元。 <8>因應行政辦公區域、黨(政)團各辦公 房舍調整遷移及其他臨時性需求等經 費1,222千元。 (11)房屋建築養護費24,144千元，包括： <1>房屋建築修繕費5,262千元，本院房舍 面積共計30,195.83坪，按加強磚造4, 842.32坪，30坪以內，每年5,680元， 超過30坪部分，每增加1坪增列160元 ；鋼筋水泥25,353.51坪，30坪以內， 每年5,080元，超過30坪部分，每增加 1坪增列120元。使用年限30年以上者 按上列基準增加50%計列。 <2>院區、委員研究大樓及會議室公共區 域牆面油漆經費7,450千元。 <3>全院營繕工程技術服務費2,000千元。 <4>各老舊辦公室等房舍一般性修繕經費9 ,432千元。 (12)車輛及辦公器具養護費7,761千元，包 括： <1>公務車輛養護費2,917千元，按未滿2 年計13輛每輛每年8,500元、2至4年計 23輛每輛每年25,500元、6年以上計43 輛每輛每年51,000元、機車16輛每輛 每年1,700元計列。 <2>因應議事業務需要專項車輛養護費4,1 51千元。 <3>辦公器具養護費693千元，按委職員及 駐警661人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費9,046千元，係 院區電梯、水電、消防、空調等設備及 傳真機、飲水機等設施養護費。 (14)國內旅費2,500千元，係職工公務出差 旅費。 (15)國外旅費2,000千元，包括： <1>因應業務需要派員出國考察等經費1,2 09千元。 <2>參加國際圖書資訊組織年會及考察等 旅費791千元。 (16)短程車資600千元，係延長會議時間及 印刷所夜班等人員車資。 (17)首長特別費2,190千元，按每月院長79, 100元、副院長44,200元、秘書長39,70 0元、副秘書長19,500元計列。 2.設備及投資19,295千元，包括： (1)議場、各會議室屋頂及外牆防漏整修暨 相關設施更新等經費3,400千元。 (2)委員研究室辦公家具購置經費1,900千元 。 (3)各單位汰購影印機、空調冷氣設備等經 費6,373千元。 (4)更換數位相機1部及周邊設備經費285千 元。 (5)各單位零星設備購置費7,337千元。 3.獎補助費1,173千元，係退休職工三節慰問 金及年節特別照護金等經費。 |
190,089,000 | 244,224,000 | -54,135,000 | -22.17% | |||
| 0200 | 業務費 | 169,621,000 | 214,594,000 | -44,973,000 | -20.96% | ||||
| 0202 | 水電費 | 27,300,000 | 27,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 10,000,000 | 11,000,000 | -1,000,000 | -9.09% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 540,000 | 390,000 | 150,000 | 38.46% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 2,877,000 | 2,600,000 | 277,000 | 10.65% | ||||
| 0231 | 保險費 | 6,900,000 | 7,050,000 | -150,000 | -2.13% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 2,310,000 | 2,200,000 | 110,000 | 5.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 3,952,000 | 3,722,000 | 230,000 | 6.18% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 100,000 | 115,000 | -15,000 | -13.04% | ||||
| 0271 | 物品 | 22,910,000 | 19,614,000 | 3,296,000 | 16.80% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 44,491,000 | 43,798,000 | 693,000 | 1.58% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 24,144,000 | 16,613,000 | 7,531,000 | 45.33% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,761,000 | 8,163,000 | -402,000 | -4.92% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 9,046,000 | 10,516,000 | -1,470,000 | -13.98% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 2,000,000 | 3,757,000 | -1,757,000 | -46.77% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 600,000 | 540,000 | 60,000 | 11.11% | ||||
| 0299 | 特別費 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 19,295,000 | 28,523,000 | -9,228,000 | -32.35% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 19,295,000 | 28,523,000 | -9,228,000 | -32.35% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 1,173,000 | 1,107,000 | 66,000 | 5.96% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 1,173,000 | 1,107,000 | 66,000 | 5.96% |