預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
336,963,000 元（）
計畫內容
1.統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包
括秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
2.合辦中央華光特二辦公廳舍新建計畫先期規劃作業。
預期成果
1.完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
2.興建合署辦公廳舍，改善辦公環境品質，提升工作效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理文書、事務及財產管理、主計業務、人事管 理及法制業務等一般行政工作所需費用83,523千 元。主要內容包括： 1.業務費78,616千元，包括： (1)教育訓練費200千元（員工進修學分補助及 赴各訓練機構研習等經費）。 (2)辦公大樓水費及電費等經費2,770千元。 (3)寄發文件之郵資、電話及數據之通訊費等 經費820千元。 (4)資訊服務費480千元，含一般電腦軟體與硬 體維護費及公文線上簽核系統功能擴充等 經費。 (5)其他業務租金50,264千元（含辦公室租金4 9,518千元、倉庫租金、車位租金等經費74 6千元）。 (6)公務車輛之牌照稅、車輛燃料使用費、稅 捐、規費及其他規費等經費87千元。 (7)公務車輛、房舍、倉庫等財產保險費110千 元。 (8)公共工程委員會議等兼職人員兼職費254千 元。 (9)進用法制及技師懲戒覆審、民意信箱及公 報文稿等相關業務臨時人員10人酬勞、公 提勞工退休提撥金、勞工保險與全民健康 保險之保險費政府負擔部分及加班費等5,0 38千元。 (10)聘請專家學者出席費、講座鐘點費及法規 委員稿費等經費240千元。 (11)與本會業務有關之國內組織及學術團體所 需之會費150千元。 (12)物品1,119千元，包括: <1>業務會報及一般行政工作所需文具及紙 張等消耗品購置經費600千元。 <2>節能燈管及省水節能器材等購置經費80 千元。 <3>油料239千元（中小型汽車5輛，每公升3 0.6元）。 <4>事務及其他使用年限未達二年或一萬元 之非消耗品購置經費200千元。 (13)一般事務費15,515千元，包括： <1>員工文康活動費651千元（含員工文藝、 康樂及慶生活動等）。 <2>辦理本會一般經常公務所需印刷、清潔 、保全、訴訟、會議、接待外賓、員工 健康檢查、輿情蒐集、其他雜項及行政 作業等經費7,614千元。 <3>辦理本會公文檔案數位影像化6,000千元 。 <4>中央華光特二辦公廳舍新建計畫可行性 評估報告之分攤費用1,250千元。 (14)辦公房舍及附著設備之修繕費用57千元。 (15)車輛及辦公器具養護費197千元，包括： <1>車輛養護費170千元。 <2>辦公器具養護費17千元。 <3>零星設備維護費10千元。 (16)國內各地區出差旅費300千元。 (17)公物運送所需運費20千元。 (18)短程開會及洽公之交通費50千元。 (19)首長及副首長因公所需之特別費945千元 。 2.設備費4,837千元，包括： (1)房屋建築及設備費4,271千元，中央華光特 二辦公廳舍新建計畫先期規劃作業分攤款 。 (2)資訊軟硬體設備費529千元，包括： <1>汰換各項電腦設備及筆記型電腦等經費5 07千元。 <2>購置套裝軟體22千元。 (3)汰換雜項設備等經費37千元。 3.獎補助費70千元，包括： (1)補助民間社團及學術機構辦理與公共工程 有關之研討會等經費10千元。 (2)退休退職人員慰問金60千元。 |
83,523,000 | 74,278,000 | 9,245,000 | 12.45% | |||
| 2000 | 業務費 | 78,616,000 | 71,648,000 | 6,968,000 | 9.73% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,770,000 | 2,618,000 | 152,000 | 5.81% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 820,000 | 723,000 | 97,000 | 13.42% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 480,000 | 409,000 | 71,000 | 17.36% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,264,000 | 50,264,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 254,000 | 234,000 | 20,000 | 8.55% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,038,000 | 4,854,000 | 184,000 | 3.79% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | 20.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,119,000 | 860,000 | 259,000 | 30.12% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,515,000 | 9,564,000 | 5,951,000 | 62.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 197,000 | 197,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 140,000 | 160,000 | 114.29% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | 233.33% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,837,000 | 2,566,000 | 2,271,000 | 88.50% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,271,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 529,000 | 2,529,000 | -2,000,000 | -79.08% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 70,000 | 64,000 | 6,000 | 9.38% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% |