預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
278,658,000 元（）
計畫內容
統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包括
秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
預期成果
完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員2人、職員125人、技工工友駕駛12 人、約聘人員26人，合計165人之待遇，年 計如列數。 2.員工年終、考績等獎金，年需28,156千元。 3.員工休假旅遊補助，年需2,688千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班 費等，年需11,728千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞 工退休準備金、約聘僱人員之離職儲金公提 部分，年需11,229千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府 負擔之公保、勞保及健保保費補助，年需13 ,783千元。 |
208,074,000 | 199,225,000 | 8,849,000 | 4.44% | |||
| 0100 | 人事費 | 208,074,000 | 199,225,000 | 8,849,000 | 4.44% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 6,522,000 | 6,332,000 | 190,000 | 3.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 109,728,000 | 105,981,000 | 3,747,000 | 3.54% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 18,998,000 | 18,445,000 | 553,000 | 3.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,242,000 | 5,089,000 | 153,000 | 3.01% | ||||
| 0111 | 獎金 | 28,156,000 | 27,187,000 | 969,000 | 3.56% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,688,000 | 2,305,000 | 383,000 | 16.62% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 11,728,000 | 9,935,000 | 1,793,000 | 18.05% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 11,229,000 | 10,851,000 | 378,000 | 3.48% | ||||
| 0151 | 保險 | 13,783,000 | 13,100,000 | 683,000 | 5.21% |