預算機關
國家運輸安全調查委員會
承辦單位
預算金額
174,251,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之一般行政會務等事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
運用良好之行政管理及資訊作業系統，以順遂運輸安全調
查業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.員工進修補助及赴各訓練機構研習等經費90千 元。 2.辦公大樓水電費及瓦斯費等1,621千元。 3.數據通訊費、郵資及電話費等527千元。 4.資訊、資安、網路設備養護費550千元，官網 維護費420千元，公文、門禁、差勤及財產盤 點系統維護費280千元，會議系統設備維護費2 50千元，智慧機房環控設備維護費400千元， 資安法因應服務費200千元，合共2,100千元。 5.資訊、資安、網路設備軟體使用授權費200千 元。 6.影印機租金310千元，1樓辦公室租金240千元 ，2樓辦公室租金5,252千元，合共5,802千元 。 7.車輛牌照稅及燃料費等21千元。 8.調查人員出勤保險350千元，車輛及設備保險 等53千元，合共403千元。 9.委員會委員兼職費544千元。 10.性平計畫等出席費及講座鐘點費39千元，官 網及新聞稿翻譯費41千元，合共80千元。 11.行政庶務、圖書期刊、文具用品、調查裝備( 調查衣帽、工作手套、防護衣鞋、頭燈等)46 4千元，公務汽車油料費97千元，合共561千 元。 12.員工文康活動費279千元，員工健康檢查費21 5千元，員工協助方案80千元，辦公大樓等管 理費2,974千元，環境綠美化與清潔500千元 ，環境教育等相關活動47千元，各項會議或 業務簡介44千元，預決算書表印製39千元， 配合業務所需委外勞務服務費1,597千元，辦 理國內外運輸安全組織與專家學者及新聞媒 體交流活動、新聞發布會、運輸事故通報日 誌等105千元，合共5,880千元。 13.辦公房舍建築養護費67千元。 14.公務汽車養護費54千元，辦公器具養護費48 千元，合共102千元。 15.空調設施保養及消防設備檢查等23千元。 16.公務聯繫國內旅費40千元。 17.公務運輸裝卸費16千元。 18.公務短程車資12千元。 19.主委全年特別費218千元。 20.汰換個人電腦31台(含螢幕及週邊零組件)1,2 71千元，購置資安相關軟體(防毒、端點管理 、應用程式防火牆等)818千元，合共2,089千 元。 21.汰換辦公設施等209千元。 |
20,605,000 | 23,013,000 | -2,408,000 | -10.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 18,307,000 | 20,895,000 | -2,588,000 | -12.39% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,621,000 | 1,621,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,802,000 | 5,552,000 | 250,000 | 4.50% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 403,000 | 433,000 | -30,000 | -6.93% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 89,000 | -9,000 | -10.11% | ||||
| 2051 | 物品 | 561,000 | 663,000 | -102,000 | -15.38% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,880,000 | 6,189,000 | -309,000 | -4.99% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 67,000 | 87,000 | -20,000 | -22.99% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 23,000 | 29,000 | -6,000 | -20.69% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 20,000 | -4,000 | -20.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 12,000 | 14,000 | -2,000 | -14.29% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,298,000 | 2,118,000 | 180,000 | 8.50% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,089,000 | 2,007,000 | 82,000 | 4.09% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 209,000 | 111,000 | 98,000 | 88.29% |