預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
436,285,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 加強行政事務管理，支援業務需要及維持基本 行政運作，編列： 1.中央聯合辦公大樓南北2棟管理費12,028千 元（含水電費6,000千元）。 2.辦公樓層保險費90千元。 3.辦公室、會議室及首長、副首長職務宿舍等 年度維護整修費用424千元。 4.辦公室器具及非消耗性物品購置經費766千 元，辦公器具養護費228千元，共計994千元 。 5.影印機、數位多功能複合機、視訊系統等事 務設備租金及電話、網路電路等通訊費1,43 9千元。 6.公務車輛所需稅金160千元、保險費367千元 、油料343千元、養護費242千元，共計1,11 2千元。 7.辦理委員會議、諮詢委員會議等與各機關聯 繫互動、場地使用及佈置等相關經費；行政 管考表報、預算書、施政計畫成果報告等資 料印製費，共計889千元。 8.諮詢委員出席費480千元、遠程及海外之交 通及住宿等經費158千元，共計638千元。 9.性別平等專案小組外聘委員出席費23千元。 10.首長1人及副首長3人之特別費合計1,179千 元。 11.派員赴港澳或中國大陸考察、蒐集資訊， 並辦理資安、電務、場地、食宿、交通等 行政事項之差旅費25千元。 12.國內出差旅費及員工洽公短程車資等經費2 08千元。 13.員工有關採購等教育訓練費126千元。 14.依據環境教育法辦理教育訓練活動等經費3 00千元。 15.文康活動費572千元。 16.員工協助方案80千元。 17.駐警人員服裝及配備費120千元。 18.購置及汰換辦公設備890千元。 |
21,137,000 | 20,153,000 | 984,000 | 4.88% | |||
| 2000 | 業務費 | 20,247,000 | 19,153,000 | 1,094,000 | 5.71% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 353,000 | 353,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,086,000 | 505,000 | 581,000 | 115.05% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 457,000 | 459,000 | -2,000 | -0.44% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 503,000 | 503,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,553,000 | 1,553,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,309,000 | 11,862,000 | 1,447,000 | 12.20% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 424,000 | 1,344,000 | -920,000 | -68.45% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 470,000 | 439,000 | 31,000 | 7.06% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 25,000 | 68,000 | -43,000 | -63.24% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 890,000 | 1,000,000 | -110,000 | -11.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 890,000 | 1,000,000 | -110,000 | -11.00% |