預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
436,285,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.依規定標準核實編列本會及駐香港、澳門所 需人事費397,236千元，其內容如下： (1)本會按政務人員3人、職員206人、駐警6 人、工友5人、技工4人、駕駛4人、聘用 人員21人、約僱人員8人，合共257人， 計編列經費324,726千元。 (2)駐香港、澳門按職員12人、雇員17人， 合共29人，計編列經費72,510千元。 2.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第105 0053161號函修正「退休人員照護事項」之 規定，核實編列退休（職）人員三節慰問金 36千元。 |
397,272,000 | 396,335,000 | 937,000 | 0.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 397,236,000 | 396,299,000 | 937,000 | 0.24% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,524,000 | 6,524,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 231,289,000 | 236,590,000 | -5,301,000 | -2.24% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 22,152,000 | 18,452,000 | 3,700,000 | 20.05% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,798,000 | 5,214,000 | -416,000 | -7.98% | ||||
| 1030 | 獎金 | 55,746,000 | 54,407,000 | 1,339,000 | 2.46% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 15,943,000 | 16,004,000 | -61,000 | -0.38% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 18,520,000 | 17,870,000 | 650,000 | 3.64% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,334,000 | 18,913,000 | 1,421,000 | 7.51% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,930,000 | 22,325,000 | -395,000 | -1.77% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |