預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
430,409,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、資訊、人事管理、主計業務、政
風等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.依規定標準核實編列本會及駐香港、澳門所 需人事費400,621千元，其內容如下： (1)本會按政務人員3人、職員205人、技工4 人、駕駛6人、工友6人、聘用人員20人 、約僱人員8人及駐警6人，合共258人， 計編列經費328,121千元。 (2)駐香港、澳門按職員12人、雇員17人， 合共29人，計編列經費72,500千元。 2.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第105 0053161號函修正「退休人員照護事項」之 規定，核實編列退休（職）人員三節慰問金 30千元。 |
400,651,000 | 382,348,000 | 18,303,000 | 4.79% | |||
| 0100 | 人事費 | 400,621,000 | 382,324,000 | 18,297,000 | 4.79% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 6,524,000 | 8,574,000 | -2,050,000 | -23.91% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 234,407,000 | 224,953,000 | 9,454,000 | 4.20% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 19,352,000 | 18,923,000 | 429,000 | 2.27% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 6,421,000 | 7,000,000 | -579,000 | -8.27% | ||||
| 0111 | 獎金 | 55,773,000 | 52,638,000 | 3,135,000 | 5.96% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 15,762,000 | 15,671,000 | 91,000 | 0.58% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 17,847,000 | 14,858,000 | 2,989,000 | 20.12% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 21,199,000 | 17,475,000 | 3,724,000 | 21.31% | ||||
| 0151 | 保險 | 23,336,000 | 22,232,000 | 1,104,000 | 4.97% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% |