預算機關
國家發展委員會檔案管理局
承辦單位
預算金額
189,447,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局各項特定業務以外之一般行政管理工作。
2.推動政府節能減碳、資源回收環保政策。
預期成果
1.發揮服務精神並密切配合各業務單位，提高工作效能，
以期達成機關整體目標。
2.落實全民參與環境保護、節能政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本年度編列人事費152,316千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇91,381千元，係職員112 人、駐警3人，計115人及公務人員考試錄取 占缺訓練人員之薪俸暨各項加給等。 2.約聘僱人員待遇3,346千元，係聘用4人、約 僱2人，計6人之薪俸等。 3.技工及工友待遇5,147千元，係駕駛1人、技 工4人、工友8人，計13人之薪俸及加給等。 4.獎金24,425千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之年終工作獎金、考績 獎金等。 5.其他給與2,116千元，係員工之休假補助等 。 6.加班值班費5,040千元，係員工超時工作加 班費及不休假加班費等。 7.退休退職給付2,400千元，係技工工友退休 退職給付。 8.退休離職儲金8,953千元，係職員、駐警、 約聘僱人員及駕駛、技工工友依法應提撥之 退休、離職儲金等。 9.保險9,508千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之公、勞、健保費機關 負擔部分。 |
152,316,000 | 129,941,000 | 22,375,000 | 17.22% | |||
| 0100 | 人事費 | 152,316,000 | 129,941,000 | 22,375,000 | 17.22% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 91,381,000 | 81,911,000 | 9,470,000 | 11.56% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,346,000 | 3,215,000 | 131,000 | 4.07% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,147,000 | 2,675,000 | 2,472,000 | 92.41% | ||||
| 0111 | 獎金 | 24,425,000 | 20,120,000 | 4,305,000 | 21.40% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,116,000 | 1,760,000 | 356,000 | 20.23% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 5,040,000 | 4,071,000 | 969,000 | 23.80% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 2,400,000 | |||||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 8,953,000 | 7,567,000 | 1,386,000 | 18.32% | ||||
| 0151 | 保險 | 9,508,000 | 8,622,000 | 886,000 | 10.28% |