預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
102,390,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之
培訓。
2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專
業訓練。
3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。
4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練
技術與教材之研究與執行。
5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 人力資源研究發展 | 辦理資訊管理、數位學習、圖書管理等工作計 畫，本年度計需34,813千元，內容如下： 1.通訊費3,011千元：係臺北院區T3等網路數 據專線費用2,529千元，南投院區網路數據 專線費用482千元，本年度計需3,011千元。 2.資訊服務費19,245千元： (1)兩院區共同系統維護費10,575千元，包 括： <1>教育訓練資訊系統（含公務人員線上 需求調查及學習服務整合系統）、消 耗性物品、薪資系統等維護費，本年 度計需2,100千元。 <2>公文系統、差勤、財產管理等系統資 訊服務維運所需維護費，本年度計需7 50千元。 <3>全球資訊網中英文版維運費240千元。 <4>公部門數位學習整合平台管理維運費 用(含客服費用)3,600千元。 <5>圖書系統維護費95千元。 <6>行政資源管理系統維運費250千元。 <7>訓練行政資訊管理系統維運費410千元 。 <8>資訊安全責任B級機關資訊安全防護維 運服務費用，計需3,130千元。 (2)臺北院區維護費2,440千元，包括： <1>臺北院區資訊設備維護費2,000千元。 <2>臺北院區資訊機房不斷電系統電池維 護70千元。 <3>網路基礎設施維運，計需370千元。 (3)南投院區維護費290千元，包括： <1>身分證掃描報到系統維護費，本年度 計需150千元。 <2>訓練活動資訊公播系統維護費，本年 度計需140千元。 (4)資訊設備租金費用5,543千元： <1>電子郵件系統租賃費，計60千元。 <2>公部門數位學習整合平台雲端主機租 用，本年度計需5,483千元。 (5)軟體使用費397千元： <1>主機虛擬軟體、防毒軟體更新授權費 用240千元。 <2>遠端視訊互動系統費用137千元。 <3>影音、繪圖編輯軟體費用20千元。 3.保險費10千元：係公共藝術品保險費，本年 度計需10千元。 4.按日按件計資酬金100千元：係因業務需求 ，委託學者專家出席「大樓設施營運移轉案 」營運績效評估委員會、財務報表審查、重 置經費計畫審查、法律及財務諮詢會議、人 力與創新研發諮詢、標竿學習案例及交流研 習等出席費，本年度計需100千元。 5.委辦費2,000千元：委託辦理民間參與本學 院設施營運可行性評估等事宜，本年度計需 2,000千元。 6.國際組織會費55千元：參加「國際培訓總會 」（International Federation of Traini ng & Development Organisations,IFTDO） 、「人才發展協會」（The Association fo r Talent Development, ATD）及「美國管 理學會」（American Management Associat ion, AMA）等國際性組織常年會費，本年度 計需55千元。 7.國內組織會費30千元:參加「中華圖書資訊 館際合作協會」、「中華民國圖書館學會」 、「中華民國訓練協會」等國內組織常年會 費，本年度計需30千元。 8.物品725千元，包括：： (1)消耗品625千元： <1>辦公庶務、電池汰換、教學活動相關 零件、耗材、圖書、報紙、期刊等， 本年度計需600千元。 <2>配合人力與創新交流研習等活動參與 人員所需相關用品費用計25千元。 (2)非消耗品100千元： <1>資訊設備零組件及耳機、麥克風、電 教物件等非消耗品更換，本年度計需8 0千元。 <2>購置人力與創新交流研習等活動所需 非消耗品計20千元。 9.一般事務費770千元: (1)購買電子書授權、教學、圖書、行政相 關業務等費用，本年度計需544千元。 (2)人力與創新交流研習及標竿學習案例之 教案開發等各研習班次或活動之場地布 置、講座相關教學資料印刷及各項雜支 等，本年度計需226千元。 10.房屋建築養護費100千元：圖書室、國際會 議廳等責任區域保養維修費用，本年度計 需100千元。 11.設施及機械設備養護費150千元：電教設備 等保養維護，本年度計需150千元。 12.國內旅費138千元：洽辦公務及會議、標竿 學習案例、人力創新研發諮詢及交流研習 等活動國內差旅費，本年度計需138千元。 13.國外旅費569千元：參加2021年國際訓練會 議年會及出國考察所需國外旅費，本年度 計需569千元。 14.資訊軟硬體設備費7,640千元，包括： (1)硬體設備費2,100千元：配合可用性資安 規範建置及汰換老舊伺服器、網路、儲 存主機等設備，本年度計需2,100千元。 (2)軟體購置費3,666千元：配合資安稽核要 求，升級兩院區作業系統、資料庫及辦 公用軟體授權等費用，本年度計需3,666 千元。 (3)系統開發費1,874千元： <1>公部門數位學習整合平台程式增修， 本年度計需550千元。 <2>行政業務相關系統開發，資料匯入、 設定、修改等需求，本年度計需635千 元。 <3>辦理數位行動學習建置及規劃製作數 位行動學習教學課程，本年度計需689 千元。 15.雜項設備費270千元，包括汰換老舊投影設 備、音響設備、廣播設備、視訊設備等， 計需270千元。 |
34,813,000 | 29,374,000 | 5,439,000 | 18.52% | |||
| 2000 | 業務費 | 26,903,000 | 23,403,000 | 3,500,000 | 14.96% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,011,000 | 3,060,000 | -49,000 | -1.60% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,245,000 | 18,374,000 | 871,000 | 4.74% | ||||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 144,000 | -44,000 | -30.56% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 2,000,000 | |||||||
| 2042 | 國際組織會費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | 35,000 | -5,000 | -14.29% | ||||
| 2051 | 物品 | 725,000 | 590,000 | 135,000 | 22.88% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 770,000 | 313,000 | 457,000 | 146.01% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 138,000 | 153,000 | -15,000 | -9.80% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 569,000 | 569,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,910,000 | 5,971,000 | 1,939,000 | 32.47% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,640,000 | 5,786,000 | 1,854,000 | 32.04% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 270,000 | 185,000 | 85,000 | 45.95% |