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資料來源：109-行政院人事行政總處公務人力發展學院單位預算案-單位預算案第30頁
預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
109,058,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之 　培訓。 2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專 　業訓練。 3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。 4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練 　技術與教材之研究與執行。 5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的
編號 科目 說明 數量 單位 單價 109預算 108預算 108差異 108比例
02 訓練輔導行政維持 辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費，
本年度計需15,221千元，內容如下：
1.水電費計2,437千元：
(1)水費：南投院區年需水費294千元。
(2)電費：南投院區年需電費1,528千元。
(3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費615千
元。
2.通訊費360千元：係處理調訓作業所需郵電
費，本年度計需360千元。
3.保險費6千元：係志工意外險，本年度計需6
千元。
4.物品426千元：
(1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用
品、日常及寢室清潔用品等所需消耗品
購置費，本年度計需256千元。
(2)購置教學活動、學員文康器材、器材保
養及講座服務等非消耗品計170千元。
5.一般事務費2,949千元，包括：
(1)南投院區房舍及園區環境美化、保全、
污水處理及清潔維護等費用，本年度計
　 需1,562千元。
(2)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔
維護費用757千元。
(3)年度志工服務教育訓練、座談、觀摩、
誤餐及交通等費用，本年度計需630千元
。
6.房屋建築養護費本年度計需869千元。
7.設施及機械設備養護費1,593千元：
(1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室
等所需水電空調維護等930千元。
(2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、
空調機電、飲水、講座休息室及教室設
備檢修養護230千元。
(3)南投院區電梯5部保養維修費120千元。
(4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔
維護72千元。
(5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修
保養費241千元。
8.國內旅費2千元:係員工赴其他訓練機構觀摩
研習及因公出差所需旅費，依國內出差旅費
報支要點規定編列，本年度計需2千元。
9.短程車資2千元：係編列短程公差，本年度
計需10次，每人次以200元計算，本年度計
需2千元。
10.房屋建築及設備費6,370千元：
(1)南投院區風雨走廊改善工程4,500千元。
(2)南投院區各建築物用電之變壓器、配電
盤改善1,500千元。
(3)南投院區空調、用水等設施節能及智慧
化改善370千元。
11.雜項設備費207千元：南投院區監視、消防
及水電等設備汰換改善207千元。		 15,221,000 14,689,000 532,000 3.62%
2000 業務費 8,644,000
2006 水電費 2,437,000
2009 通訊費 360,000
2027 保險費 6,000
2051 物品 426,000
2054 一般事務費 2,949,000
2063 房屋建築養護費 869,000
2069 設施及機械設備養護費 1,593,000
2072 國內旅費 2,000
2084 短程車資 2,000
3000 設備及投資 6,577,000
3010 房屋建築及設備費 6,370,000
3035 雜項設備費 207,000