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預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
96,849,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之 　培訓。 2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專 　業訓練。 3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。 4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練 　技術與教材之研究與執行。
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的 　能力。 2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流 　，促進中央與地方施政連結。 3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能 　。 4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫 　及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。 5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的 　知識與運用能力。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
03 人力資源研究發展 辦理資訊管理、數位學習、圖書管理等工作計
畫，本年度計需29,374千元，內容如下：
1.通訊費3,035千元：係臺北院區T3等網路數
　據專線費用2,520千元，南投院區網路數據
　專線費用515千元，合計3,035千元。
2.資訊服務費18,168千元：
(1)兩院區共同系統維護費6,385千元，包括
　 ：
<1>教育訓練資訊系統（含公務人員線上
　 需求調查及學習服務整合系統介接部
　 分）、消耗性物品、薪資系統等維護
　 費，以建置金額11%計列，本年度計需
　 2,000千元。
<2>公文系統、差勤、財產管理等系統資
　 訊服務維運所需維護費，本年度計需7
　 00千元。
<3>數位學習平台維運費1,000千元。
<4>全球資訊網維運費480千元。
<5>員工入口網維護費190千元。
<6>圖書系統維護費90千元。
<7>資訊安全責任B級機關維運服務費用1,
　 025千元。
<8>行政資源管理系統維運費250千元。
<9>訓練行政資訊管理系統維運費650千元
　 。
(2)臺北院區資訊設備、系統及門禁系統設
　 備維護費，本年度計需1,950千元。
(3)南投院區資訊設備、系統及網路基礎維
　 護費，計需1,541千元。
(4)公部門數位學習整合平台客服費用(含管
　 理維運)，計2,400千元。
(5)配合行政院資訊系統向上集中政策，進
　 行主機虛擬化作業，計需319千元。
(6)資訊設備租金費用5,573千元：
<1>公部門數位學習整合平台雲端主機租
　 用，計需5,483千元。
<2>電子郵件系統租賃費，計90千元。
3.保險費20千元：係公共藝術品保險費，本年
　度計需20千元。
4.按日按件計資酬金144千元：係因應業務需
　求，委託學者專家出席數位教材課程製作專
　案評選委員會及審查會議、「大樓設施營運
　移轉案」營運績效評估委員會、財務報表審
　查、重置經費計畫審查、法律及財務諮詢會
　議、人力與創新交流研習及標竿學習案例甄
　選等出席費，本年度計需144千元。
5.國際組織會費50千元：參加「國際培訓總會
　」（International Federation of Traini
　ng & Development Organisation, IFTDO）
　、「人才發展協會」（Association for Ta
　lent Development, ATD）及「美國管理學
　會」（American Management Association,
　 AMA）等國際性組織常年會費，本年度計需
　50千元。
6.國內組織會費60千元: 參加「中華圖書資訊
　館際合作協會」、「中華民國圖書館學會」
　、「中華民國訓練協會」、「全球學術電子
　資訊資源共享聯盟」等國內組織常年會費，
　本年度計需60千元。
7.物品590千元，包括：
(1)消耗品490千元：
<1>辦公庶務、不斷電UPS蓄電池汰換、教
　 學活動相關零件、耗材、圖書、報紙
　 、期刊等，本年度計需465千元。
<2>配合人力與創新交流研習及標竿學習
　 案例甄選等活動參與人員所需相關用
　 品費用計25千元。
(2)非消耗品100千元：
<1>資訊設備零組件及耳機、麥克風等非
　 消耗品更換，本年度計需80千元。
<2>購置人力資源與創新交流研習及標竿
　 學習案例甄選等活動所需非消耗品計2
　 0千元。
8.一般事務費414千元:
(1)數位學習網站及APP營運購買電子書授權
　 ，本年度計需282千元。
(2)人力與創新交流研習及標竿學習案例甄
　 選等各研習班次或活動之場地布置、講
　 座相關教學資料印刷及各項雜支等，本
　 年度計需132千元。
9.設施及機械設備養護費200千元：電教設備
　等保養維護，本年度計需200千元。
10.國內旅費153千元：洽辦公務及參加會議、
　 人力與創新交流研習及標竿學習案例甄選
　 等差旅費，本年度計需153千元。
11.國外旅費569千元：出席2019年國際訓練組
　 織年會及出國考察經費，本年度計需569千
　 元。
12.資訊軟硬體設備費5,786千元，包括：
(1)硬體設備費1,430千元：汰換老舊伺服器
　 、儲存主機等設備，計需1,430千元。
(2)軟體購置費550千元：
<1>購買網路資訊安全、繪圖美編等合法
　 軟體授權所需費用100千元。
<2>Window7於2020年1月14日終止支援服
　 務，作業系統全面汰換為Windows10，
　 本年度計需450千元。
(3)系統開發費3,806千元：
<1>公部門數位學習整合平台程式增修，
　 本年度計需1,280千元。
<2>公文、訓練、圖書、差勤、全球資訊
　 網等業務相關系統，資料匯入、設定
　 、修改等需求，計需2,526千元。
13.雜項設備費185千元，包括: 圖書館中外圖
　 書（含編目處理）、期刊資料庫續訂及影
　 音光碟等購置費。		 29,374,000 27,795,000 1,579,000 5.68%
0200 業務費 23,403,000 17,920,000 5,483,000 30.60%
0203 通訊費 3,035,000 2,520,000 515,000 20.44%
0215 資訊服務費 18,168,000 12,819,000 5,349,000 41.73%
0231 保險費 20,000 20,000 0 0.00%
0250 按日按件計資酬金 144,000 384,000 -240,000 -62.50%
0261 國際組織會費 50,000 50,000 0 0.00%
0262 國內組織會費 60,000 60,000 0 0.00%
0271 物品 590,000 30,000 560,000 1,866.67%
0279 一般事務費 414,000 1,328,000 -914,000 -68.83%
0284 設施及機械設備養護費 200,000 80,000 120,000 150.00%
0291 國內旅費 153,000 60,000 93,000 155.00%
0293 國外旅費 569,000 569,000 0 0.00%
0300 設備及投資 5,971,000 9,875,000 -3,904,000 -39.53%
0306 資訊軟硬體設備費 5,786,000 5,786,000 0 0.00%
0319 雜項設備費 185,000 4,089,000 -3,904,000 -95.48%