預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
138,442,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 用人經費係按核定預算員額，職員85人、聘用3 人、技工5人、工友15人及駕駛3人，合計111人 ，依規定標準編列133,008千元，包括： 1.待遇：係法定編制人員待遇71,566千元、約聘 僱人員待遇3,200千元及技工、工友待遇9,420 千元，計需84,186千元。 2.獎金：係員工考績獎金10,220千元、年終工作 獎金10,733千元（含月退人員年終慰問金100 千元）及特殊功勳獎賞111千元，計需21,064 千元。 3.其他給與：係休假補助費2,298千元。 4.加班費：係超時加班費2,653千元、未休假加 班費4,020千元，計需6,673千元。 5.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之公 提部分及技工工友、約聘人員之勞工退休準備 金暨工資墊償基金等，計需9,390千元。 6.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之勞 保、公保、健保保費補助、二代健保補充保費 等9,397千元。 |
133,008,000 | 136,046,000 | -3,038,000 | -2.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 133,008,000 | 136,046,000 | -3,038,000 | -2.23% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,566,000 | 75,218,000 | -3,652,000 | -4.86% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,200,000 | 2,054,000 | 1,146,000 | 55.79% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,420,000 | 9,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,064,000 | 20,801,000 | 263,000 | 1.26% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,298,000 | 2,301,000 | -3,000 | -0.13% | ||||
| 1040 | 加班費 | 6,673,000 | 6,082,000 | 591,000 | 9.72% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,390,000 | 9,610,000 | -220,000 | -2.29% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,397,000 | 10,560,000 | -1,163,000 | -11.01% |