預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
384,386,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額，職員263人、技工5人、工友7人 、駕駛3人、聘用10人、約僱3人，共計291人 ，依規定標準編列用人經費335,064千元。 1.待遇：係政務人員待遇4,610千元、法定編 制人員待遇206,417千元、約聘僱人員待遇1 0,817千元及技工、工友待遇6,516千元，合 共228,360千元。 2.獎金：係考績獎金20,811千元、年終工作獎 金（含月退休人員年終慰問金358千元）26, 579千元及特殊功勳獎賞100千元，合共47,4 90千元。 3.其他給與：係休假補助費4,542千元。 4.加班值班費：係超時加班費5,000千元，未 休假加班費9,095千元，合共14,095千元。 5.退休退職給付：係屆退技工、工友之退職補 償金124千元 6.退休離職儲金：係政務人員提撥金299千元 ，公務人員提撥金19,058千元，約聘僱人員 提撥金636千元，技工、工友退休準備金及 工資墊償基金提撥522千元，合共20,515千 元。 7.保險：係健保保險補助12,436千元（含補充 保費780千元）、公保保險補助6,003千元及 勞保保險補助1,499千元，合共19,938千元 。 |
335,064,000 | 321,684,000 | 13,380,000 | 4.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 335,064,000 | 321,684,000 | 13,380,000 | 4.16% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,610,000 | 4,430,000 | 180,000 | 4.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 206,417,000 | 193,408,000 | 13,009,000 | 6.73% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,817,000 | 10,817,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,516,000 | 6,435,000 | 81,000 | 1.26% | ||||
| 1030 | 獎金 | 47,490,000 | 46,790,000 | 700,000 | 1.50% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,542,000 | 4,542,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,095,000 | 14,795,000 | -700,000 | -4.73% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 124,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,515,000 | 20,545,000 | -30,000 | -0.15% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,938,000 | 19,922,000 | 16,000 | 0.08% |