預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
352,297,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本總處處理一般經常公務所需各項費用，依規 定標準及實際需要核實編列，計需25,408千元 。 1.員工國內進修補助174千元及相關課程訓練 費598千元，計需772千元。 2.辦理首長宿舍及中興新村辦公室所需水電瓦 斯費652千元。 3.郵資及電話費等2,202千元。 4.辦理檔案管理作業2,097千元。 5.影印機租金1,042千元。 6.公務車之燃料使用費、牌照稅、檢驗及換行 照等90千元。 7.公務車保險費67千元、辦公設備火災保險費 58千元，工程施工查核外聘委員意外保險2 千元，計需127千元。 8.性別平等專案小組會議外聘委員兼職費30千 元。 9.按日按件計資酬金323千元： (1)工程施工查核外聘委員出席費10千元。 (2)專題演講及自辦訓練講座鐘點費310千元 。 (3)工程施工查核外聘委員審查費3千元。 10.物品1,585千元： (1)購置文具紙張、檔案盒與衛生防護等合 計1,235千元。 (2)公務車油料費158千元。 (3)購置辦公事務用具等192千元。 11.一般事務費13,138千元： (1)辦理國會及新聞聯繫等相關事項所需各 項費用369千元。 (2)辦理文康活動584千元。 (3)正、副首長、處長以上主管人員及40歲 以上（2年1次）健康檢查費230千元。 (4)自辦訓練餐費及雜費176千元。 (5)辦理本總處員工獎勵70千元及員工協助 方案相關經費94千元，計需164千元。 (6)北棟辦公大樓管理費9,099千元及更新大 樓冰水主機之配合款869千元。 (7)正、副首長職務宿舍管理費174千元。 (8)辦公室清潔維護及其他事務性雜支等153 千元。 (9)公務車輛駕駛人力勞務工作1,320千元。 12.辦公房舍、宿舍及檔案庫房養護等414千元 。 13.車輛及辦公器具養護費485千元： (1)車輛養護費196千元。 (2)辦公器具養護費289千元。 14.機電設備及公務應用儀器等保養維修之費 用232千元。 15.國內出差旅費109千元。 16.公務之搬運清理等費用15千元。 17.因公短程車資15千元。 18.正、副首長特別費按標準編列，全年計需9 45千元。 19.本總處辦公廳舍裝修費59千元。 20.公務用視聽、通訊、監視設備等93千元。 21.辦公室桌椅、櫃子、辦公機器、事務設備 、電器設備、倉庫檔案架等汰換、增置費 用，計需657千元。 22.獎補助費326千元，係退休退職人員三節慰 問金，每人以6千元計算。 |
25,408,000 | 24,259,000 | 1,149,000 | 4.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,273,000 | 23,096,000 | 1,177,000 | 5.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 772,000 | 473,000 | 299,000 | 63.21% | ||||
| 2006 | 水電費 | 652,000 | 652,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,202,000 | 2,202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,097,000 | 1,797,000 | 300,000 | 16.69% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,042,000 | 1,042,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,585,000 | 1,585,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,138,000 | 12,399,000 | 739,000 | 5.96% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 414,000 | 414,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 232,000 | 355,000 | -123,000 | -34.65% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | 53,000 | -38,000 | -71.70% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 809,000 | 809,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 657,000 | 657,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 326,000 | 354,000 | -28,000 | -7.91% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 326,000 | 354,000 | -28,000 | -7.91% |